Veja com sua contabilidade os detalhes sobre a emissão da nota fiscal de devolução. Para o sistema a nota de devolução a fornecedor é semelhante a nota de venda, o que vai diferenciar é basicamente a Natureza de Operação (CFOP). Pra saber a CFOP correta entre em contato com sua contabilidade.
Para informar imposto na nota, caso necessário, informe a CST código 900 no campo Sit. Tributária (campo ao lado da natureza de operação no lançamento do item). Fazendo isso o sistema habilita os campos de ICMS e demais impostos na tela “Dados adicionais do item” (aquela tela que aparece após confirmar o lançamento do item). Com isso você pode preencher os impostos da forma que desejar.
Dependendo da Natureza de Operação (CFOP) usada também pode ser necessário informar a chave de acesso da nota de origem (NF-e do fornecedor), mas se isso acontecer o sistema vai apresentar um aviso para você informando qual o campo deve ser preenchido.
No restante a nota de devolução é igual a NF-e normal de venda.